1.關(guān)于工程項(xiàng)目、文藝活動(dòng)、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域監(jiān)督管理不規(guī)范，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的問題

整改情況：一是對XX畫院購置空調(diào)、辦公設(shè)備、辦公家具等，沒有按要求進(jìn)行政府采購的問題進(jìn)行了核查。二是對XX畫院未經(jīng)決算和質(zhì)保未達(dá)1年的情況下，將場館裝修改造工程項(xiàng)目剩余7%工程尾款和3%質(zhì)保金撥付給承建單位的問題進(jìn)行了核查。三是對2018年“助力‘脫貧攻堅(jiān)’文藝志愿服務(wù)演出”活動(dòng)，文聯(lián)在未簽訂任何巡演合同的情況下?lián)芨冻修k單位演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的問題進(jìn)行了核查。四是針對音樂考級費(fèi)私存問題，進(jìn)一步明確和嚴(yán)格考級費(fèi)管理，嚴(yán)禁考級費(fèi)私存，考級費(fèi)由各報(bào)考點(diǎn)收取并及時(shí)匯入文聯(lián)帳戶。五是嚴(yán)格落實(shí)《XX省文聯(lián)作協(xié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度》，充分發(fā)揮職能部門同級監(jiān)督作用，針對工程項(xiàng)目、文藝活動(dòng)、財(cái)務(wù)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查，舉一反三查找漏洞問題，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

2.針對長期借款不還問題突出的問題

整改情況：一是完善財(cái)務(wù)制度，校長辦公會審計(jì)通過《XX大學(xué)借款管理暫行辦法》，即將發(fā)布。二是按照規(guī)定推行公務(wù)卡結(jié)算，盡可能減少教職工現(xiàn)金結(jié)算，同時(shí)出臺《XX大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)科研報(bào)賬效率的補(bǔ)充規(guī)定》，對公務(wù)卡使用范圍予以明確。三是加大催款力度，開展欠款催收專項(xiàng)工作，截至2018年12月31日學(xué)校賬面借款2497.73萬元。財(cái)務(wù)處分類進(jìn)行處理：對于屬于預(yù)付、暫付等單位往來款項(xiàng)，為了明確責(zé)任而掛在經(jīng)辦人個(gè)人名下的其他應(yīng)收1848.07萬元，按照新《政府會計(jì)準(zhǔn)則制度》要求調(diào)賬為單位往來，并根據(jù)不同情況分類處理。對于個(gè)人借款649.66萬元，由財(cái)務(wù)處加大催款力度。目前，已有137人進(jìn)行還款沖賬，已收回金額308.95萬元。四是對于五年以上借款和中層以上管理人員借款予以重點(diǎn)關(guān)注，強(qiáng)力催收。截至2019年12月25日，五年以上借款已有103人還款，收回196.58萬元；中層以上管理人員借款已有34人還款，收回108.75萬元。

3.針對校辦企業(yè)經(jīng)營管理虧損嚴(yán)重，逃避監(jiān)管的問題

整改情況：一是已經(jīng)通過公開遴選方式聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場，對全部42家校辦企業(yè)進(jìn)行全面的審計(jì)工作，初步的財(cái)務(wù)收支情況的清理審計(jì)工作基本完成，目前，正在復(fù)核審計(jì)結(jié)果。二是起草了《校辦企業(yè)體制改革方案》，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，目前該方案待提交學(xué)校研究后，按改革方案總體推進(jìn)，根據(jù)《XX省高等學(xué)校所屬企業(yè)改革實(shí)施意見》，計(jì)劃于2020年底完成校辦企業(yè)改革工作。根據(jù)學(xué)校校辦企業(yè)體制改革方案，擬對“四無企業(yè)”和與學(xué)校教學(xué)、科研無關(guān)的企業(yè)進(jìn)行關(guān)閉注銷。三是完成了《XX大學(xué)校辦企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管辦法》初稿，待征求意見后提交學(xué)校審議。四是開展校辦企業(yè)銀行賬戶專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)對校辦企業(yè)的日常管理。五是建立了校辦企業(yè)按季向國有資產(chǎn)管理處和財(cái)務(wù)處報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的制度，從2019年第三季度開始執(zhí)行。同時(shí)將結(jié)合學(xué)校報(bào)賬人員培訓(xùn)按計(jì)劃開展校辦企業(yè)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。六是正在推進(jìn)并責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期追回劃轉(zhuǎn)資金，并啟動(dòng)追責(zé)程序。七是責(zé)成商貿(mào)公司建設(shè)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，對商貿(mào)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范財(cái)務(wù)票據(jù)管理。八是已停止商貿(mào)公司采購時(shí)用進(jìn)貨清單入賬的行為，一律開具發(fā)票。

4.針對國有資產(chǎn)管理嚴(yán)重缺位的問題

整改情況：一是已對XX海洋資源利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的價(jià)值319.89萬元的設(shè)備逐一進(jìn)行了核查、檢修，并責(zé)成該單位加強(qiáng)內(nèi)部管理。二是已對全校10萬元以上設(shè)備進(jìn)行梳理，掌握大型儀器設(shè)備的管理使用情況，減少閑置浪費(fèi)現(xiàn)象。三是成立實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處，專項(xiàng)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室、科研儀器設(shè)備的管理，壓實(shí)設(shè)備使用管理責(zé)任。目前，該處已經(jīng)開始運(yùn)行并有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。四是正在加快制定大型儀器設(shè)備利用考核管理的相關(guān)辦法，提高設(shè)備資源的使用效率。五是《XX大學(xué)大型科研儀器設(shè)備管理辦法（試行）》、《XX大學(xué)大型儀器設(shè)備有償使用收費(fèi)暫行辦法》已經(jīng)校長辦公會審議通過，即將印發(fā)實(shí)施。六是印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范崗位變動(dòng)人員固定資產(chǎn)移交工作的通知》，確保崗位變動(dòng)人員的固定資產(chǎn)及時(shí)按規(guī)定移交，要求調(diào)動(dòng)人員必須辦理資產(chǎn)交接方可調(diào)動(dòng)。同時(shí)加強(qiáng)對非正常離校人員名下資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤核查。七是對原材料與化工學(xué)院某老師名下114臺（套）科研儀器設(shè)備進(jìn)行清查核點(diǎn)，其中44臺（套）有臺賬無實(shí)物設(shè)備，找到了22臺設(shè)備實(shí)物。目前，共有92臺資產(chǎn)實(shí)物。已完成了其中56臺（套）儀器設(shè)備的校內(nèi)調(diào)撥工作，另39臺（套）設(shè)備損壞將進(jìn)行報(bào)廢處置。

5.針對一些工程項(xiàng)目存在暗箱操作的問題

整改情況：一是針對2019年度采購項(xiàng)目中出現(xiàn)的2個(gè)項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人“放棄中標(biāo)”的情況，已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定整改完成，于第一時(shí)間組織重新招標(biāo)。二是經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整，成立了招標(biāo)與采購中心，將歸口負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、貨物和服務(wù)采購的招投標(biāo)相關(guān)工作，同時(shí)將加強(qiáng)采購管理隊(duì)伍建設(shè)、補(bǔ)充人員，并根據(jù)內(nèi)控要求設(shè)置相關(guān)崗位。三是繼續(xù)堅(jiān)持加強(qiáng)對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、條件設(shè)置等梳理審查，進(jìn)一步優(yōu)化程序，及時(shí)調(diào)整限制性，剔除排斥潛在投標(biāo)人的程序和條件設(shè)置，保證采購工作公正、公平、公開。四是對涉嫌圍標(biāo)、串標(biāo)，破壞正常招投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)向政府采購管理部門報(bào)告，列入“黑名單”。五是學(xué)校監(jiān)督部門將加強(qiáng)對學(xué)校后勤資源、設(shè)備采購、工程項(xiàng)目等方面的監(jiān)管力度，堅(jiān)決杜絕權(quán)力尋租空間。同時(shí)，將加強(qiáng)對參與招投標(biāo)相關(guān)工作人員監(jiān)督、管理和廉政教育，以及業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)。

6.關(guān)于“工程項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不完備、程序不規(guī)范”問題

整改情況：繼續(xù)加強(qiáng)與XX市相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取解決“多邊工程”項(xiàng)目補(bǔ)辦手續(xù)問題。委托第三方造價(jià)咨詢公司對有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施及結(jié)算進(jìn)行復(fù)核，并對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘驗(yàn)，根據(jù)復(fù)核結(jié)果研究解決有關(guān)問題。吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，科學(xué)謀劃學(xué)院“十四五”基建項(xiàng)目，做好基建項(xiàng)目儲備計(jì)劃并上報(bào)有關(guān)主管部門審批。嚴(yán)格執(zhí)行XX省相關(guān)規(guī)定及學(xué)院管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算審核管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，提高項(xiàng)目管理水平，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

7.關(guān)于“項(xiàng)目前期勘察設(shè)計(jì)不精準(zhǔn)，需求審核不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致工期延誤、采購設(shè)備閑置”問題

整改情況：加強(qiáng)對勘察單位的監(jiān)管，積極與地方住建部門溝通協(xié)調(diào)，掌握施工場地周邊相關(guān)建設(shè)情況，提高前期勘察工作的精準(zhǔn)性。根據(jù)基建項(xiàng)目參建單位履約信用評價(jià)暫行管理辦法，已將履約信用評定為D級項(xiàng)目前期有關(guān)設(shè)計(jì)公司列入學(xué)院黑名單。聘請專業(yè)設(shè)計(jì)公司對相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)功能需求進(jìn)行二次深化設(shè)計(jì)，已取得上級主管部門立項(xiàng)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)和概算批復(fù)，現(xiàn)已完成施工圖設(shè)計(jì)。調(diào)整實(shí)驗(yàn)室空間，將有關(guān)設(shè)備及時(shí)安裝并確保正常投入使用。出臺《學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)進(jìn)行有效監(jiān)管，提高使用效率，避免出現(xiàn)閑置情況。

8.關(guān)于“項(xiàng)目變更頻繁、工程量虛增和漏項(xiàng)以及超概算”問題

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法等規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作審查管理，提高前期工作質(zhì)量。出臺《學(xué)院基建項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員管理暫行辦法》，加強(qiáng)對施工單位和監(jiān)理單位管理人員的監(jiān)督檢查力度，目前現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人與管理人員已按投標(biāo)承諾配備到位。組織對7個(gè)EPC項(xiàng)目概算、預(yù)算進(jìn)行全面審核清理，要求施工和設(shè)計(jì)單位就項(xiàng)目缺漏項(xiàng)等問題進(jìn)行復(fù)核，并就其重新報(bào)送的設(shè)計(jì)圖紙和施工圖預(yù)算進(jìn)行審核把關(guān)，防止財(cái)政資金損失。嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門印發(fā)的預(yù)算評審相關(guān)文件，對已批復(fù)的項(xiàng)目概算與施工圖預(yù)算和預(yù)算審核不符的，聯(lián)系施工方調(diào)整預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理。重新出具教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目結(jié)算書，聘請第三方審計(jì)單位對附屬中學(xué)某項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審核，待出具審核結(jié)果后報(bào)上級主管部門，組織附屬中學(xué)管理人員學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)控制度，起草固定資產(chǎn)管理、儀器設(shè)備采購等辦法，不斷加強(qiáng)內(nèi)控管理，確保工作合規(guī)有序。

9.關(guān)于“招投標(biāo)程序不規(guī)范，圍標(biāo)串標(biāo)、違法分包”問題

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)院采購與招標(biāo)管理辦法》、《學(xué)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包和貨物、服務(wù)采購管理的規(guī)定（試行）》等制度，加強(qiáng)對采購與招投標(biāo)工作的管理與監(jiān)督，杜絕在項(xiàng)目招投標(biāo)中出現(xiàn)違規(guī)行為。嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，完善基建項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方案，建立基建部門風(fēng)險(xiǎn)防控表及“四個(gè)清單”。按照《學(xué)院基建項(xiàng)目參建單位履約信用評價(jià)管理暫行辦法》，將有關(guān)公司列入學(xué)院黑名單。關(guān)于個(gè)別公司涉嫌圍標(biāo)的項(xiàng)目正在司法處理程序中，待司法判決后根據(jù)有關(guān)結(jié)果做好相關(guān)工作，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充相關(guān)建設(shè)環(huán)節(jié)缺失的材料，委托第三方資質(zhì)公司對該項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。

10.關(guān)于“合同簽訂不規(guī)范、未按合同履約”問題

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和學(xué)院有關(guān)管理制度，出臺《學(xué)院合同管理辦法（試行）》，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范合同簽訂程序，建立長效機(jī)制。委托有關(guān)律師事務(wù)所對招投標(biāo)文件、合同進(jìn)行專項(xiàng)法律分析和審核，根據(jù)法律分析意見查漏補(bǔ)缺，在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格管控，避免風(fēng)險(xiǎn)。針對EPC項(xiàng)目合同部分條款與相關(guān)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。加大對施工及監(jiān)理單位履約行為的監(jiān)管；對7個(gè)EPC項(xiàng)目重新調(diào)整施工圖和預(yù)算，有效解決合同中存在的不足和風(fēng)險(xiǎn)。采取多種方式對EPC項(xiàng)目合同條款和擬簽訂的補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行專題研究，與兩家涉及單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，要求兩個(gè)設(shè)計(jì)單位對項(xiàng)目缺漏項(xiàng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，如發(fā)現(xiàn)還存在設(shè)計(jì)問題，將按照補(bǔ)充協(xié)議對涉及單位進(jìn)行處罰。組織清查附屬中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房、學(xué)生宿舍綜合樓項(xiàng)目施工方合同簽訂時(shí)沒有提供保函的事實(shí)，相關(guān)項(xiàng)目均已完工并投入使用。

11.關(guān)于“項(xiàng)目資金管控不嚴(yán)、內(nèi)控制度不完善、存在較大流失風(fēng)險(xiǎn)”問題

整改情況：強(qiáng)化資金管控，嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行資金支付，建立基建資金臺賬，及時(shí)掌控資金支付情況，確保合理、規(guī)范使用資金。出臺《學(xué)院附屬中學(xué)基建維修改造項(xiàng)目管理暫行辦法》等制度，加強(qiáng)基建項(xiàng)目結(jié)算、決算管理，杜絕此類問題再次發(fā)生。對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，積極加強(qiáng)與上級主管部門溝通，爭取盡快批復(fù)工程決算。嚴(yán)格按照合同支付工程進(jìn)度款，杜絕以借款方式支付工程進(jìn)度款。指導(dǎo)附屬中學(xué)成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聘請第三方造價(jià)咨詢公司對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行梳理審核，積極開展結(jié)算審核工作。由科研部門對現(xiàn)有的科研合同進(jìn)行梳理排查，對存在的問題糾正疏漏，加強(qiáng)科研項(xiàng)目及合同管理。

12.關(guān)于“科研經(jīng)費(fèi)管理存在風(fēng)險(xiǎn)”問題

整改情況：成立科技園管理委員會，重新任命人事安排，確定運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)對科技園的財(cái)務(wù)監(jiān)管，安排專人負(fù)責(zé)科技園財(cái)務(wù)審核。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)科研項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的審核。對相關(guān)項(xiàng)目涉及的錯(cuò)賬進(jìn)行更正，重新調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并補(bǔ)全報(bào)賬手續(xù)。出臺《學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)賬內(nèi)部審核復(fù)核規(guī)定》、《學(xué)院經(jīng)費(fèi)卡管理辦法》等制度，進(jìn)一步完善相關(guān)程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部審核復(fù)核。

13.關(guān)于“學(xué)院黨委在個(gè)別項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)前，便直接指定了勘察、設(shè)計(jì)單位問題”問題

整改情況：科學(xué)謀劃學(xué)院“十四五”基建項(xiàng)目，做好基建項(xiàng)目儲備計(jì)劃并上報(bào)有關(guān)主管部門，批復(fù)后嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施。進(jìn)一步理順項(xiàng)目建設(shè)程序，項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)前委托專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目方案進(jìn)行論證，并按規(guī)定程序上報(bào)。

14.關(guān)于“違規(guī)出借基建資金”問題

整改情況：對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，加強(qiáng)與上級主管部門溝通，爭取盡快批復(fù)工程決算。強(qiáng)化資金管控，嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同約定及學(xué)院基建、財(cái)務(wù)等制度執(zhí)行資金支付，杜絕以借款方式支付工程進(jìn)度款，杜絕此類問題再次發(fā)生。

15.關(guān)于“EPC項(xiàng)目總承包合同違規(guī)刪除招標(biāo)文件中處罰條款”問題

整改情況：要求施工單位和設(shè)計(jì)單位對施工圖和預(yù)算中的錯(cuò)漏項(xiàng)和虛增項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，重新編報(bào)施工圖及預(yù)算，對于施工圖預(yù)算中虛增部分予以核減，對漏項(xiàng)予以核增。由紀(jì)檢監(jiān)察、基建、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門組成聯(lián)合核查小組，擬定核查方案，對相關(guān)問題進(jìn)行核查，按有關(guān)程序依法依規(guī)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

16.關(guān)于“虛增項(xiàng)目概算金額”、“EPC項(xiàng)目建設(shè)過程中監(jiān)管職責(zé)不到位”、“延期與中標(biāo)人簽訂工程合同”、“項(xiàng)目概算與施工圖預(yù)算不符”問題

整改情況：由紀(jì)檢監(jiān)察、基建、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門組成聯(lián)合核查小組，召開核查小組成員單位碰頭會，擬定核查方案，對相關(guān)問題進(jìn)行核查，按有關(guān)程序依法依規(guī)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

17.關(guān)于“學(xué)院對施工和監(jiān)理單位及其人員監(jiān)督約束不夠”問題

整改情況：約談?dòng)嘘P(guān)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人，加大對施工單位和監(jiān)理單位管理人員的監(jiān)督檢查力度。認(rèn)真記錄監(jiān)理單位和施工單位人員履職情況，對參建單位進(jìn)行履約信用評價(jià)。進(jìn)一步明確學(xué)院基建項(xiàng)目參建各方的職責(zé)，完善對施工單位和監(jiān)理單位人員的監(jiān)督管理辦法。

18.關(guān)于經(jīng)費(fèi)開支不規(guī)范問題

整改情況：一是及時(shí)追回2017年中國國際XX博覽會虛報(bào)會議布展費(fèi)用和以勞務(wù)費(fèi)名義套取財(cái)政資金合計(jì)4000元，對4名相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)，端正報(bào)賬人員思想，杜絕套取費(fèi)用的情況再次發(fā)生。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對公務(wù)卡使用的監(jiān)管，加大對公務(wù)卡使用的宣傳力度，對未執(zhí)行公務(wù)卡的報(bào)賬業(yè)務(wù)，不予以報(bào)銷，確保公務(wù)卡使用率達(dá)到100%。四是進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷行為，嚴(yán)格各類支出，提高財(cái)務(wù)報(bào)銷人員票據(jù)及業(yè)務(wù)審核水平。

19.關(guān)于2017至2019年招生宣傳工作虛報(bào)差旅費(fèi)套取財(cái)政資金問題

整改情況：一是嚴(yán)格按照省委巡視組立行立改、邊巡邊改有關(guān)要求，第一時(shí)間開展對2017至2019年期間，教職工到全省各市縣開展招生宣傳工作虛報(bào)差旅費(fèi)套取財(cái)政資金問題進(jìn)行了立行立改，18個(gè)招生小組共清退虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)用合計(jì)36.71萬元。二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，明確要求出差人員在報(bào)銷招生差旅費(fèi)時(shí)必須提供住宿結(jié)算清單，以便判斷住宿費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如因酒店客觀條件限制無法在發(fā)票上體現(xiàn)住宿天數(shù)、人數(shù)（或房間數(shù)）、單價(jià)，出差人員應(yīng)實(shí)事求是在發(fā)票背面予以注明并簽字確認(rèn)。三是根據(jù)年度招生實(shí)際情況，對招生報(bào)銷單進(jìn)行抽審。

20.關(guān)于貿(mào)促會違規(guī)使用XX國際商會資金問題

整改情況：一是完成對XX國際商會墊付貿(mào)促會租房押金問題的整改。查明問題原因，與房東進(jìn)行協(xié)商溝通，妥善解決好了問題。二是完成對網(wǎng)站改版費(fèi)用問題的整改。翻閱相關(guān)原始憑證，理清問題歷史脈絡(luò)。認(rèn)真分析問題原因，作出針對性整改。三是完成對貿(mào)促會工作人員因公出差機(jī)票在XX國際商會報(bào)銷問題的整改。積極溝通協(xié)調(diào)，按會計(jì)核算站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見，完成簽字報(bào)銷手續(xù)，貿(mào)促會工作人員機(jī)票款已退還XX國際商會。

21.關(guān)于財(cái)務(wù)制度落實(shí)不到位問題

整改情況：一是完成對2018年8月貿(mào)促會舉辦“海洋展”多付場地費(fèi)用問題的整改。查閱相關(guān)原始憑證，理清問題原因。場地運(yùn)營公司出具關(guān)于多付場地費(fèi)用的情況說明。二是指導(dǎo)XX國際商會修訂《商會財(cái)務(wù)管理制度》，3月份經(jīng)商會會長辦公會討論通過實(shí)施。三是指導(dǎo)XX國際商會對存在故障和老舊的車輛進(jìn)行處理。3月份XX國際商會在產(chǎn)權(quán)交易市場完成網(wǎng)上競拍處理相關(guān)車輛4輛。

22.關(guān)于虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)問題嚴(yán)重的問題

整改情況：一是認(rèn)真開展虛報(bào)冒領(lǐng)補(bǔ)助問題專項(xiàng)整治，全面清退虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)，并對相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)。2021年1月，對177名干警通報(bào)批評，責(zé)令45名干警做檢討。二是制定出臺《差旅費(fèi)報(bào)銷管理工作細(xì)則》，建立定期抽檢和住宿酒店“黑名單”制度，堵塞制度漏洞，規(guī)范出差行為。

23.關(guān)于公務(wù)油卡管理混亂的問題

整改情況：一是取消備用公務(wù)油卡，嚴(yán)格執(zhí)行出差里程與用油量核查登記制度，每月及時(shí)核對加油明細(xì)。二是對2012年至2020年的油卡管理使用問題進(jìn)行摸排清理，對檢查中發(fā)現(xiàn)非正常加油的情況，要求作出情況說明，對查實(shí)違規(guī)的責(zé)令相關(guān)人員退款。

28.關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度問題

整改情況：一是廳黨委結(jié)合巡視整改專題民主生活會對執(zhí)行“三重一大”制度方面存在的問題進(jìn)行深刻反思。二是組織全廳人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》、《廳黨委議事規(guī)則》，強(qiáng)化依法履職意識和能力。針對部分工程項(xiàng)目未按規(guī)定公開招投標(biāo)就直接施工、補(bǔ)辦購買服務(wù)手續(xù)和增加項(xiàng)目預(yù)算問題。已完善廳財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，印發(fā)施行預(yù)算管理辦法。針對違規(guī)發(fā)放服裝問題。已對違規(guī)發(fā)放服裝進(jìn)行清退，收繳服裝費(fèi)。相關(guān)責(zé)任人已在廳黨委會議上進(jìn)行深刻檢查。

29.關(guān)于固定資產(chǎn)管理不善問題

整改情況：一是針對無專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作問題。已指定辦公室專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作。二是針對部分待移交資產(chǎn)未清查完畢問題。2020年10月完成原XX稽查總隊(duì)資產(chǎn)清查和移交工作，舉一反三委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對全廳固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，編制清查報(bào)告，實(shí)施資產(chǎn)條形碼管理。三是針對原XX局出借設(shè)備長期放置在其他單位倉庫問題。已組織人員進(jìn)行逐一清查，粘貼條形碼，明確使用人，并簽訂固定資產(chǎn)使用管理協(xié)議書。

30.關(guān)于項(xiàng)目違規(guī)招投標(biāo)問題突出整改情況。

整改情況：針對部分物資采購項(xiàng)目涉嫌圍標(biāo)問題。一是組織干部、職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及《廳采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定。二是在單位官網(wǎng)公布監(jiān)督電話，加強(qiáng)社會監(jiān)督。三是制定項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任清單，嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制。

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