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××有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方案為了協(xié)助××有限公司（以下簡稱“××公司”）建立健全企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，加強(qiáng)干部的監(jiān)督管理，正確客觀的評價企業(yè)負(fù)責(zé)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況，推進(jìn)廉政建設(shè)，制定以下經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方案：一、審計的目標(biāo)通過任職期間公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益的真實性、合法性和效益性及其...

績效審計是世界審計的主流，是我國政府審計的發(fā)展方向。大力推進(jìn)績效審計，需要研究績效審計的方法。著力構(gòu)建績效審計評價及方法體系，認(rèn)真研究、不斷摸索和總結(jié)績效審計經(jīng)驗和方法，是審計署提出的審計機(jī)關(guān)的一項重要任務(wù)。所謂審計方法是指審計人員為了行使審計職能、完成審計任務(wù)、達(dá)到審計目標(biāo)，所采取的方式、手段和技...

云南煤業(yè)能源股份有限公司關(guān)于對云南昆鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)要求，云南煤業(yè)能源股份有限公司(以下簡稱“本公司”)通過查驗云南昆鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司(以下簡稱“昆鋼財務(wù)公司”）的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《金融許可證》等證件，取得并審...

相關(guān)法規(guī)《內(nèi)部會計控制規(guī)范》指出：不相容職務(wù)相互分離控制要求單位按照不相容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置會計及相關(guān)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制?！吨醒肫髽I(yè)全面風(fēng)險管理指引》指出：建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。……對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約...

無依據(jù)發(fā)放津補(bǔ)貼審計案例追蹤徐耀慶 曹振華 楊秋香一、案例背景根據(jù)C學(xué)校黨委常委會的決議和組織部門的委托，審計處開展了對10名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，其中包括財務(wù)處長、后勤與資產(chǎn)管理處長等重要崗位、高風(fēng)險崗位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計部門重大經(jīng)濟(jì)事項的決策、管理和執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支情況，內(nèi)部控...