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目錄一、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題二、財(cái)政決算審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題三、專項(xiàng)資金審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題四、行政事業(yè)審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題五、固定資產(chǎn)投資審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題六、金融審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題七、外資運(yùn)用項(xiàng)目審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題八、企業(yè)審計(jì)（調(diào)查）查出主要問(wèn)題九、經(jīng)濟(jì)...

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《XX省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》、《XX市財(cái)政局關(guān)于2022年市直預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》（XX財(cái)庫(kù)〔2022〕1號(hào)）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，現(xiàn)將預(yù)算單位2022年預(yù)算執(zhí)行中的有關(guān)事項(xiàng)做如下規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。一、總體...

一、科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題（一）票實(shí)不符，虛列支出，多手段套取科研資金對(duì)多所高校的科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)中基本都發(fā)現(xiàn)此類問(wèn)題，尤其在橫向課題經(jīng)費(fèi)管理使用中存在的問(wèn)題更為突出。有些課題組分派學(xué)生收集汽車票、火車票、飛機(jī)票、購(gòu)物發(fā)票等，隔一段時(shí)間便進(jìn)行報(bào)銷，導(dǎo)致課題經(jīng)費(fèi)大量開(kāi)支差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等。此外...

隨著注冊(cè)制的推進(jìn)，監(jiān)管層更加重視擬IPO企業(yè)的信息披露，強(qiáng)調(diào)合規(guī)披露、規(guī)范運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)逐步加強(qiáng)。上市企業(yè)財(cái)務(wù)門檻有所降低，但內(nèi)控問(wèn)題要求趨嚴(yán)，因此企業(yè)如何順應(yīng)監(jiān)管的這一趨勢(shì)要求是首要面臨的一道難題。證監(jiān)會(huì)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》第十七條規(guī)定發(fā)行人的內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證財(cái)務(wù)報(bào)...

內(nèi)部審計(jì)績(jī)效考核22個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)序號(hào) KPI 考核目的 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)1內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)普查的有效性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,選擇風(fēng)險(xiǎn)最高的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。保證審計(jì)工作的針對(duì)性和節(jié)約審計(jì)成本未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不高于[]次, 審計(jì)結(jié)果證明,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的正確性不低于[]%2審計(jì)工作計(jì)劃制定的及時(shí)性...